出口收汇核销专用联(境外收入)掉了个核销单号码怎么办

1. 出口收汇核销专用联(境外收入)掉了个核销单号码怎么办

其实现在核销都是联网的
纸头的东西，如果实在没办法解决，跟外管局解释一下也可以的，关键是他们在网上能查到你的外汇和核销单信息就好了。

2. 我把出口收汇核销专用联信息申报表的核销单号写错了，银行水单已经拿回来了。这样到外管局就核销不了，

1.事实上不存在核销不了的问题，通常都不要紧的，直接在水单上面写上你们要核销的核销单号码即可；
2.如果当地的确无法核销，可以拿着水单到银行去办理更改，问题不大。

3. 到银行打出口核销专联要带什么

不需要带什么，直接去喊他们给你就是了，这个在新的外观政策出来之后本来该他们主动给你的。
所以你只需要记住收汇的时间和金额就是了，便于他们给你找出来
不过，有些银行也许是要核销表的，就是核销系统上的核销关联表，该表中已经在系统上使用了这个银行的水单。这点可以问问银行。

4. 出口收汇核销专用联申请表（境外收入）填完交给银行后，银行给企业申请表第二联吗？

银行应该给企业第三联申报主体留存联，我们企业第一次申报时填过这表，后来都改为网上申报了，也就不用填这表了，直接在网上操作就好了。

5. 出口收汇核销专用联信息申报表（境外收入）银行申报号码查不到

我想银行是不是没给你说清楚啊？你如果收到国外汇来的款项，不管是电汇汇来的，还是信用证项下汇来的，都是要你在资金入账后做国际收支申报的，你填了申报单后，银行会给你这笔收入编一个申报号码，这个号码是他们自己编的，不是所谓查询查到的。如果你这笔款项是银行给你提供的出口信用证下远期汇票贴现业务（你这笔钱此时不是境外汇来的，不用做国际收支申报），那么只能等到最终从境外收回货款，完成联网核查手续后，银行才能为企业出具出口收汇核销专用联。你最好再问问清楚吧。

6. 出口收汇核销专用联信息申报表(境外收入）怎么填写

记不得格式了，你最好把表给我们看看，不然也说不清楚的

7. 有了银行的涉外收入申报单，银行说要填写出口核销专用联信息申报表上的出口核销单号码，请问在哪里查？

这个核销单号你得问你们业务员了。因为每批货出去了，肯定会收到相对应的美金的。你们业务员肯定知道哪批货对应那位客户。继而就知道那位客户打进的美金了。核销单号会在报关单上显示的。

8. 新政策下如何办理出口退税？

新政策下办理出口退税的步骤是：
1.当业务员接到订单,需要口岸备案,进入浏览器-对外对公-外汇-电子口岸-备案 
2. 收到外汇款时,进入浏览器-对外对公-外汇-国家外汇网上服务平台-进入-申报单管理-申报信息录入-付款人常驻国家地区代码及名称-是否为出口核销项下收汇:是-交易编码:101010-相应币种及金额跟收入款币种及金额一致(不含国外手续费)-交易附加:一般贸易项下某某出口(如果选择了预收账款,则要在后面加上预收款3个字). 
3. 核销时:填写相对应核销单号码,金额同相应币种及金额(含国内手续费不含国外手续费的) 
4. 此项填好后过3天去银行凭出口收汇说明领出口收汇核销专用联(境外收入). 
5. 收到物流交过来的报关单/核销单后,进入电子口岸,选企业交单-输入相对应核销单号-点交单,至出口退税-选择报送-全部报送. 
6. 带好银行的出口收汇核销专用联(境外收入)/报关单核销专用联/核销单/外管填一份单子至外管核销. 
7. 核销完毕,凭核销单(出口退税联)/报关单(出口退税联)/出口(机打)/增值税专用(与报关单上品名数量一致)方可进行出口退税操作,此些操作需要在出口日期90天内完成(奉贤税务不允许先收齐报关单后收齐核销单,故如果一张报关单在7月4日90天到期,那么必须在7月15日前完成出口退税申报,如果一张报关 单在7月20日到期,那么可至8月15日前完成出口退税申报.注意这个90天日期的计算是按天算的,不是按月,是从报关单的出口日期开始算起的,遇节假日则顺延). 
8. 接着是在出口退税进行操作. 
9. 打开出口退税的软件-用户名:sa 密码:123.点向导-第二步-出口明细申报数据录入(报关单/核销单)-关联号:20120*0001跟着纳税期间走,意思是本月是7月,那么就是2012060001-申报年月201206-申报批次1-出口号:按所开具的号码填写-出口日期:按报关单上的出口日期填写-报关单号:报关单上的海关编号+001,注意如果本张报关单有2项记录的话,那么第二条记录的报关单号就为:报关单上的海关编号+002.-美元离岸价:如果是FOB价直接按FOB价填写,如果是CIF价的话,那么需要把运费和保费从总金额中扣除后方可录入至美元离岸价这一栏,如果此份报关单有2条记录,那么需要把运费保费按总金额分摊到到这2条记录上,然后再分别用报关单上的金额-所需分摊的运费保费后方可填入美元离岸价这一栏.核销单号:按核销单上编号来填写.商品代码:按报关单的商品编码来填写.商品名称及单位自己跳出来.数量按跟所跳出来的单位对应一致填写相关数量(报关单上的)-核对无误后-审核认可-当前筛选下的所有记录-审核-这张表格完成. 
10. 第二步:进货明细申报录入,(增值税专用)关联号:要跟出 口申报明细录入关联号一一对应.申报年月如上.申报批次1.进货 凭证号:增值税代码+号码.供货方纳税号:增值税上的纳税识别号-开具日期:增值税上的开票日期-商品代码:跟报关单对应的商品编码-商品名称/单位自己跳出来-商品数量:增值税上的数量-计税金额:增值税上的不含税金额-税额:自己跳出来,如果分位跟增值税专用上不一致,需要手动修正-核对无误后-审核认可-当前筛选下的所有记录-审核-这张表格完成. 
11. 第三步:进货出口数量关联检查-换汇成本检查看看即可(换汇 成本低于合理下限不要紧.) 
12. 生成预申报数据建成一个文档。